Администрация Пучежского муниципального районаИвановской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |
|
от 19.07.2023 № 354-п
|
|
г. Пучеж
Об утверждении бюджетного прогноза Пучежского городского поселения на долгосрочный период до 2028 года |
В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета Пучежского городского поселения от 28.03.2016 № 39 "Об утверждении положения о бюджетном процессе в Пучежском городском поселении Пучежского муниципального района", постановлением администрации Пучежского муниципального района от 05.09.2016 № 506-п "О бюджетном прогнозе Пучежского муниципального района и Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района на долгосрочный период", руководствуясь Уставом Пучежского городского поселения, администрация Пучежского муниципального района постановляет:
|
Глава Пучежского муниципального района |
И.Н. Шипков |
УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации Пучежского
муниципального района
от 19. 07.2023 № 354-п
Бюджетная и налоговая политика Пучежского городского поселения в долгосрочном периоде будет направлена на достижение обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета Пучежского городского поселения с учетом текущей экономической ситуации, решение экономических и социальных задач, безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом, минимизацию имеющихся рисков несбалансированности бюджета.
Реализация долгосрочной бюджетной и налоговой политики будет осуществляться с учетом преемственности основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Таковыми определены:
- бюджетное планирование исходя из возможностей доходного потенциала;
- формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих обязательств;
- повышение эффективности бюджетных расходов;
- приоритизация бюджетных расходов;
- обеспечение публичности процесса управления муниципальными финансами, обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса для граждан.
Долгосрочная бюджетная и налоговая политика в сфере доходов предполагает направление усилий на сохранение, укрепление, расширение доходного потенциала Пучежского городского поселения за счет повышения качества администрирования доходов, повышения собираемости налогов, сокращения задолженности по платежам в бюджет Пучежского городского поселения, повышения эффективности управления муниципальными земельными ресурсами и земельными ресурсами, муниципальная собственность на которые не разграничена, а также иным муниципальным имуществом Пучежского городского поселения. В долгосрочном периоде необходимо также проводить анализ соответствия объемов предоставляемых налоговых льгот по местным налогам (налоговых расходов) достигнутым результатам реализации муниципальных программ в целях принятия решений о целесообразности их дальнейшего предоставления.
Будет продолжена активная работа по привлечению в бюджет поселения доходов в виде межбюджетных трансфертов из областного бюджета посредством участия в реализации национальных (региональных) проектов, государственных программ и мероприятий, софинансируемых из федерального бюджета и бюджета Ивановской области исходя из возможностей бюджета Пучежского городского поселения.
При реализации бюджетной политики в сфере расходов следует исходить из необходимости сосредоточить бюджетные ресурсы на приоритетных направлениях (реализация приоритетных направлений социально-экономической политики, сохранение мер социальной поддержки граждан, которые действовали в предшествующие годы, формирование комфортных условий проживания жителей). Необходимо не допускать увеличения действующих и принятие новых расходных обязательств, не обеспеченных финансовыми ресурсами.
Долгосрочная долговая политика Пучежского городского поселения будет нацелена на сохранение за поселением высокого уровня долговой устойчивости.
Динамику и объемы планируемых и фактических бюджетных показателей на протяжении многих лет определяет такой фактор как ограниченность собственных финансовых ресурсов, обусловленный, в том числе, законодательными решениями федерального уровня. Помимо этого в предстоящем периоде увеличивается риск неполучения запланированного объема доходов под влиянием экономической и геополитической ситуации в стране.
При этом налоговые и неналоговые доходы бюджета в совокупности планируются с ежегодной положительной динамикой. К 2028 году поступления в сравнении с 2022 годом вырастут на 11,4%. Основным доходным источником является налог на доходы физических лиц. К 2028 году его доля в налоговых и неналоговых доходах бюджета составит 84,5%, в 2023 году – 84,4%. Прогнозом социально-экономического развития Пучежского городского поселения на долгосрочный период 2023 - 2028 годов определяется положительная динамика по показателям, характеризующим трудовые доходы населения, что в основном обусловлено принимаемыми Правительством Российской Федерации мерами по повышению уровня жизни населения, ежегодному повышению минимального размера оплаты труда, проведению ежегодной индексации заработной платы работников организаций бюджетной сферы, поддержанию занятости. Данный факт позволяет планировать в долгосрочной перспективе ежегодный рост поступлений налога на уровне не ниже 104,9%.
Основные показатели прогноза социально-экономического развития Пучежского городского поселения на долгосрочный период приведены в приложении № 1 к бюджетному прогнозу.
Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета, на 2023 - 2025 годы принят на основании данных, предусмотренных в областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. При этом часть межбюджетных трансфертов из областного бюджета предоставляется в соответствии с порядками, утверждаемыми Правительством Ивановской области, следовательно, объем безвозмездных поступлений в бюджет Пучежского городского поселения может быть скорректирован после утверждения данных порядков. На период 2026 - 2028 годов сумма межбюджетных трансфертов Пучежского городского поселения не определена, прогнозируемые показатели доходной части бюджета поселения на данный период представлены на уровне 2025 года.
Расходы бюджета поселения будут направлены на реализацию 5 муниципальных программ, учитывающих стратегические цели социально-экономического развития Пучежского городского поселения. Часть расходов будет осуществляться в непрограммном формате.
Приоритетными направлениями расходов останутся сферы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности.
Бюджет на 2023-2024 годы прогнозируется сбалансированным.
Прогноз основных показателей бюджета Пучежского городского поселения на долгосрочный период приведен в приложении № 2 к бюджетному прогнозу.
Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Пучежского городского поселения на период их действия приведены в приложении № 3 к бюджетному прогнозу.
Приложение № 1
к бюджетному прогнозу
Пучежского городского поселения на
долгосрочный период до 2028 года
|
Показатели |
Единица измерения |
Отчет |
Оценка |
Прогноз |
|||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
Численность постоянного населения на начало года |
человек |
6 010 |
5 865 |
6 654 |
6 524 |
6 399 |
6 278 |
6 158 |
6 039 |
|
Численность постоянного населения (среднегодовая) |
человек |
5 938 |
6 260 |
6 589 |
6 461 |
6 338 |
6 218 |
6 099 |
5 981 |
|
Индекс промышленного производства |
% к предыдущему году |
105,4 |
114,4 |
103,0 |
103,2 |
103,4 |
103,6 |
103,7 |
103,8 |
|
Количество малых и средних предприятий - всего по состоянию на конец года |
тыс. единиц |
150 |
154 |
155 |
156 |
157 |
158 |
159 |
160 |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях - всего |
тыс. человек |
1,20 |
1,18 |
1,15 |
1,13 |
1,12 |
1,11 |
1,10 |
1,09 |
|
Численность трудовых ресурсов |
тыс. человек |
3,11 |
3,01 |
2,91 |
2,81 |
2,71 |
2,61 |
2,51 |
2,41 |
|
Среднегодовая численность, занятых в экономике - всего |
тыс. человек |
3,1 |
3,0 |
2,9 |
2,8 |
2,7 |
2,6 |
2,5 |
2,4 |
|
Среднесписочная численность работников организаций - всего |
тыс. человек |
1,78 |
1,72 |
1,64 |
1,58 |
1,50 |
1,44 |
1,41 |
1,37 |
|
Фонд начисленной заработной платы всех работников |
млн. руб. |
593,1 |
642,9 |
661,2 |
682,6 |
693,0 |
708,5 |
739,4 |
766,1 |
|
Среднемесячная заработная плата одного работника |
руб. |
27 769 |
31 146 |
33 600 |
36 000 |
38 500 |
41 000 |
43 700 |
46 600 |
|
Темп роста среднемесячной заработной платы |
в % к предыдущему году |
103,7 |
112,2 |
107,9 |
107,1 |
106,9 |
106,5 |
106,6 |
106,6 |
Приложение № 2
к бюджетному прогнозу
Пучежского городского поселения на
долгосрочный период до 2028 года
(тыс. рублей)
|
Показатели |
Отчет |
План |
Прогноз |
|||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|
Доходы бюджета - всего |
163 375,0 |
110 999,00 |
60 802,41 |
61 714,44 |
62 640,16 |
63 579,76 |
64 533,46 |
65 501,46 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые и неналоговые доходы, из них: |
44 161,50 |
50 566,90 |
51 325,41 |
52 095,29 |
52 876,72 |
53 669,87 |
54 474,92 |
55 292,04 |
|
налоговые доходы |
43 018,50 |
49 098,50 |
49 834,98 |
50 582,50 |
51 341,24 |
52 111,36 |
52 893,03 |
53 686,42 |
|
неналоговые доходы |
1 143,10 |
1 468,40 |
1 490,43 |
1 512,79 |
1 535,48 |
1 558,51 |
1 581,89 |
1 605,62 |
|
безвозмездные поступления |
119 213,40 |
60 432,10 |
9 477,00 |
9 619,15 |
9 763,44 |
9 909,89 |
10 058,54 |
10 209,42 |
|
Расходы бюджета |
167 411,70 |
112 826,60 |
60 802,41 |
61 714,44 |
62 640,16 |
63 579,76 |
64 533,46 |
65 501,46 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на финансовое обеспечение муниципальных программ |
150 962,00 |
94 697,90 |
42 374,90 |
41 569,24 |
42 092,06 |
42 620,66 |
43 155,26 |
43 695,66 |
|
на непрограммные направления расходов бюджета |
16 449,70 |
18 128,70 |
18 427,51 |
20 145,20 |
20 548,10 |
20 959,10 |
21 378,20 |
21 805,80 |
|
Дефицит (профицит) бюджета |
-4 036,70 |
-1 827,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники финансирования дефицита бюджета - всего |
4 036,7 |
1 827,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
4 036,7 |
1 827,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Муниципальный долг на конец года |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение № 3
к бюджетному прогнозу
Пучежского городского поселения на
долгосрочный период до 2028 года
(тыс. рублей)
|
Показатели |
Отчет |
План |
Прогноз |
||||
|
2021 год |
2022 год |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
Расходы бюджета Пучежского городского поселения - всего |
167 411,7 |
112 826,6 |
60 802,41 |
61 714,44 |
62 640,16 |
63 579,76 |
64 533,46 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
на финансовое обеспечение муниципальных программ Пучежского городского поселения - всего |
150 962,0 |
94 697,80 |
42 374,9 |
41 569,24 |
42 092,06 |
42 620,66 |
43 155,26 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальная программа Пучежского городского поселения "Дорожная деятельность на территории Пучежского городского поселения" |
0,0 |
0,0 |
16 793,8 |
17 200,00 |
17 500,0 |
18 000,0 |
18 300,0 |
|
Муниципальная программа Пучежского городского поселения "Поддержка и развитие коммунального хозяйства Пучежского городского поселения" |
0,0 |
0,0 |
2 800,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
|
Муниципальная программа Пучежского городского поселения "Благоустройство на территории Пучежского городского поселения" |
0,0 |
0,0 |
18 381,70 |
19 969,24 |
20 192,06 |
20 220,66 |
20 455,26 |
|
Муниципальная программа Пучежского городского поселения «Формирование современной городской среды» |
0,0 |
0,0 |
399,4 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
Муниципальная программа Пучежского городского поселения "Управление муниципальной собственностью Пучежского городского поселения" |
0,0 |
0,0 |
4 000,0 |
1 100,0 |
1 100,0 |
1 100,0 |
1 100,0 |
|
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем население Пучежского городского поселения» |
387,6 |
2 338,0 |
|
|
|
|
|
|
Муниципальная программа «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства население Пучежского городского поселения» |
6 463,8 |
6 533,0 |
|
|
|
|
|
|
Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения Пучежского городского поселения» |
32 494,7 |
37 812,1 |
|
|
|
|
|
|
Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории Пучежского городского поселения» |
16 377,6 |
15 411,1 |
|
|
|
|
|
|
Муниципальная программа «Формирование и повышение эффективности управления муниципальной собственностью» |
2 043,3 |
1 052,9 |
|
|
|
|
|
|
Муниципальная программа «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Пучежского городского поселения» |
0,0 |
2 151,7 |
|
|
|
|
|
|
Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области на 2019-2025 годы» |
71 327,1 |
26 570,7 |
|
|
|
|
|
|
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в Пучежском городском поселении» |
21 867,9 |
1 977,4 |
|
|
|
|
|
|
Муниципальная программа "Территориальное планирование Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области на 2021-2022 годы" |
0 |
850,9 |
|
|
|
|
|
