Администрация Пучежского муниципального районаИвановской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |
|
от 19.07.2023 № 355-п
|
|
г. Пучеж
Об утверждении бюджетного прогноза Пучежского муниципального района на долгосрочный период до 2028 года |
В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета Пучежского муниципального района от 27.02.2012 N 158 "Об утверждении положения о бюджетном процессе в Пучежском муниципальном районе", постановлением администрации Пучежского муниципального района от 05.09.2016 N 506-п "О бюджетном прогнозе Пучежского муниципального района и Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района на долгосрочный период", руководствуясь Уставом Пучежского муниципального района, администрация Пучежского муниципального района постановляет:
|
Глава Пучежского муниципального района |
И.Н. Шипков |
УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации Пучежского
муниципального района
от 19. 07. 2023 г № 355-п
Бюджетная и налоговая политика Пучежского муниципального района в долгосрочном периоде будет направлена на достижение основной цели, определенной Стратегией социально-экономического развития Пучежского муниципального района до 2030 года - обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Пучежского муниципального района с учетом текущей экономической ситуации, решение экономических и социальных задач, безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом, минимизацию имеющихся рисков несбалансированности бюджета.
Реализация долгосрочной бюджетной и налоговой политики будет осуществляться с учетом преемственности основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Таковыми определены:
- бюджетное планирование исходя из возможностей доходного потенциала и необходимости снижения долговой нагрузки, как базового принципа ответственной бюджетной политики;
- формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих обязательств;
- повышение эффективности бюджетных расходов;
- приоритизация бюджетных расходов в целях реализации указов Президента Российской Федерации, определяющих национальные цели развития страны;
- повышение качества предоставления муниципальных услуг;
- обеспечение публичности процесса управления муниципальными финансами, обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса для граждан.
Долгосрочная бюджетная и налоговая политика в сфере доходов предполагает направление усилий на сохранение, укрепление, расширение доходного потенциала Пучежского муниципального района за счет повышения качества администрирования доходов, повышения собираемости налогов, сокращения задолженности по платежам в бюджет Пучежского муниципального района, повышения эффективности управления муниципальными земельными ресурсами и земельными ресурсами, государственная собственность на которые не разграничена, а также иным муниципальным имуществом Пучежского муниципального района. В долгосрочном периоде необходимо также проводить анализ соответствия объемов предоставляемых налоговых льгот по местным налогам (налоговых расходов) достигнутым результатам реализации муниципальных программ в целях принятия решений о целесообразности их дальнейшего предоставления.
Будет продолжена активная работа по привлечению в бюджет района доходов в виде межбюджетных трансфертов из областного бюджета посредством участия исходя из возможностей бюджета Пучежского муниципального района в реализации национальных (региональных) проектов, государственных программ и мероприятий, софинансируемых из федерального бюджета и бюджета Ивановской области.
При реализации бюджетной политики в сфере расходов следует исходить из необходимости сосредоточить бюджетные ресурсы на приоритетных направлениях (реализация приоритетных направлений социально-экономической политики, сохранение мер социальной поддержки граждан, которые действовали в предшествующие годы, формирование комфортных условий проживания жителей). Необходимо не допускать увеличения действующих и принятие новых расходных обязательств, не обеспеченных финансовыми ресурсами.
Долгосрочная долговая политика города Иванова будет нацелена на сохранение за районом высокого уровня долговой устойчивости.
Динамику и объемы планируемых и фактических бюджетных показателей на протяжении многих лет определяет такой фактор как ограниченность собственных финансовых ресурсов, обусловленный, в том числе, законодательными решениями федерального уровня. Помимо этого в предстоящем периоде увеличивается риск неполучения запланированного объема доходов под влиянием экономической и геополитической ситуации в стране.
При этом налоговые и неналоговые доходы бюджета в совокупности планируются с ежегодной положительной динамикой. К 2028 году поступления в сравнении с 2022 годом вырастут на 11,9%. Основным доходным источником является налог на доходы физических лиц. К 2028 году его доля в налоговых и неналоговых доходах бюджета составит 53,3%, в 2023 году – 54,1%. Прогнозом социально-экономического развития Пучежского муниципального района на долгосрочный период 2023 - 2028 годов определяется положительная динамика по показателям, характеризующим трудовые доходы населения, что в основном обусловлено принимаемыми Правительством Российской Федерации мерами по повышению уровня жизни населения, ежегодному повышению минимального размера оплаты труда, проведению ежегодной индексации заработной платы работников организаций бюджетной сферы, поддержанию занятости. Данный факт позволяет планировать в долгосрочной перспективе ежегодный рост поступлений налога на уровне не ниже 104,9%.
Основные показатели прогноза социально-экономического развития Пучежского муниципального района на долгосрочный период приведены в приложении № 1 к бюджетному прогнозу.
Доходы от налогов на совокупный доход планируются в период с 2026 года по 2028 год с учетом индексов потребительских цен, в среднем порядка 4,0% в год (на основании Бюджетного прогноза Российской Федерации на период до 2036 года). Темп роста налога учитывает рост количества налогоплательщиков, уплачивающих налоги по упрощенной и по патентной системам налогообложения, и увеличение налоговой базы.
Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета, на 2023 - 2025 годы принят на основании данных, предусмотренных в областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. При этом часть межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям из областного бюджета предоставляется в соответствии с порядками, утверждаемыми Правительством Ивановской области, следовательно, объем безвозмездных поступлений в бюджет Пучежского муниципального района может быть скорректирован после утверждения данных порядков. На период 2026 - 2028 годов сумма межбюджетных трансфертов Пучежского муниципального района не определена, прогнозируемые показатели доходной части бюджета района на данный период представлены на уровне 2025 года.
Расходы бюджета района будут направлены на реализацию 16 муниципальных программ, учитывающих стратегические цели социально-экономического развития Пучежского муниципального района. Часть расходов будет осуществляться в непрограммном формате.
В долгосрочной перспективе бюджет района останется социально ориентированным. Приоритетными направлениями останутся сферы образования, культуры, физической культуры и спорта, дорожной деятельности.
Бюджет на 2023-2024 годы прогнозируется с профицитом для погашения задолженности по бюджетным кредитам, на 2025-2028 годы сбалансированным.
Прогноз основных показателей бюджета Пучежского муниципального района на долгосрочный период приведен в приложении № 2 к бюджетному прогнозу.
Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Пучежского муниципального района на период их действия приведены в приложении № 3 к бюджетному прогнозу.
Приложение № 1
к бюджетному прогнозу
Пучежского муниципального района
на долгосрочный период до 2028 года
|
Показатели |
Единица измерения |
Отчет |
Оценка |
Прогноз |
|||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
Численность постоянного населения на начало года |
человек |
9 854 |
9 609 |
10 712 |
10 505 |
10 304 |
10 109 |
9 916 |
9 725 |
|
Численность постоянного населения (среднегодовая) |
человек |
9 732 |
10 830 |
10 609 |
10 405 |
10 207 |
10 013 |
9 821 |
9 631 |
|
Индекс промышленного производства |
% к предыдущему году |
105,4 |
114,4 |
103,0 |
103,2 |
103,4 |
103,6 |
103,7 |
103,8 |
|
Количество малых и средних предприятий - всего по состоянию на конец года |
тыс. единиц |
0,214 |
0,213 |
0,214 |
0,215 |
0,216 |
0,217 |
0,218 |
0,219 |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях - всего |
тыс. человек |
1,50 |
1,48 |
1,45 |
1,43 |
1,42 |
1,41 |
1,40 |
1,39 |
|
Численность трудовых ресурсов |
тыс. человек |
4,21 |
4,11 |
4,01 |
3,91 |
3,81 |
3,71 |
3,61 |
3,51 |
|
Среднегодовая численность, занятых в экономике - всего |
тыс. человек |
4,2 |
4,1 |
4,0 |
3,9 |
3,8 |
3,7 |
3,6 |
3,5 |
|
Среднесписочная численность работников организаций - всего |
тыс. человек |
2,41 |
2,32 |
2,22 |
2,13 |
2,03 |
1,95 |
1,9 |
1,85 |
|
Фонд начисленной заработной платы всех работников |
млн. руб. |
803,1 |
867,1 |
895,1 |
920,2 |
937,9 |
959,4 |
996,4 |
1034,5 |
|
Среднемесячная заработная плата одного работника |
руб. |
27 769 |
31 146 |
33 600 |
36 000 |
38 500 |
41 000 |
43 700 |
46 600 |
|
Темп роста среднемесячной заработной платы |
в % к предыдущему году |
103,7 |
112,2 |
107,9 |
107,1 |
106,9 |
106,5 |
106,6 |
106,6 |
Приложение № 2
к бюджетному прогнозу
Пучежского муниципального района на
долгосрочный период до 2028 года
(тыс. рублей)
|
Показатели |
Отчет |
План |
Прогноз |
|||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|
Доходы бюджета - всего |
288 282,60 |
303 597,10 |
263 769,20 |
269 061,30 |
273 966,00 |
278 166,48 |
282 338,97 |
286 574,05 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые и неналоговые доходы |
59 359,30 |
75 850,80 |
58 475,20 |
60 687,90 |
62 467,00 |
63 495,00 |
64 447,42 |
65 414,13 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые доходы |
46 836,40 |
52 975,70 |
47 898,30 |
49 799,30 |
51 291,50 |
52 060,87 |
52 841,78 |
53 634,41 |
|
неналоговые доходы |
12 522,90 |
22 875,10 |
10 576,90 |
10 888,60 |
11 175,50 |
11 434,13 |
11 605,64 |
11 779,72 |
|
безвозмездные поступления |
228 923,30 |
227 746,30 |
205 294,00 |
208 373,40 |
211 499,00 |
214 671,48 |
217 891,55 |
221 159,92 |
|
Расходы бюджета |
275 787,70 |
289 508,80 |
262 596,80 |
267 888,90 |
273 966,00 |
278 166,48 |
282 338,97 |
286 574,05 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на финансовое обеспечение муниципальных программ |
274 444,30 |
288 169,40 |
261 864,40 |
266 786,90 |
272 736,00 |
277 548,18 |
281 686,67 |
285 885,85 |
|
на непрограммные направления расходов бюджета |
1 343,40 |
1 339,40 |
732,40 |
1 102,00 |
1 230,00 |
618,30 |
652,30 |
688,20 |
|
Дефицит (профицит) бюджета |
12 494,90 |
14 088,3 |
1 172,40 |
1 172,40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники финансирования дефицита бюджета - всего |
-12 494,9 |
-14 088,3 |
-1 172,4 |
-1 172,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
-1 172,4 |
-1 172,4 |
- 1 172,40 |
- 1 172,40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
-11 322,5 |
-12 915,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Муниципальный долг на конец года |
3 517,2 |
2 344,8 |
1 172,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приложение № 3
к бюджетному прогнозу
Пучежского муниципального района на
долгосрочный период до 2028 года
(тыс. рублей)
|
Показатели |
Отчет |
План |
Прогноз |
|
|||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
||||
|
Расходы бюджета Пучежского муниципального района – всего, в том числе: |
9 339 605,51 |
10 713 454,76 |
10 376 865,15 |
9 133 295,99 |
8 173 566,56 |
|
|||
|
на финансовое обеспечение муниципальных программ Пучежского муниципального района – всего, из них: |
|
|
|
|
|
||||
|
Муниципальная программа Пучежского муниципального района «Развитие образования Пучежского муниципального района» |
127 515,1 |
145 078,1 |
130 556,2 |
137 736,80 |
139 174,4 |
||||
|
Муниципальная программа Пучежского муниципального района «Развитие культуры и туризма Пучежского муниципального района» |
56 577,7 |
45 061,4 |
46 008,9 |
47 436,4 |
48 735,3 |
||||
|
Муниципальная программа Пучежского муниципального района "Территориальное планирование Пучежского муниципального района" |
1 801,7 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Муниципальная программа Пучежского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Пучежском муниципальном районе» |
9 598,7 |
14 364,1 |
8 505,6 |
8 973,4 |
9 421,7 |
||||
|
Муниципальная программа Пучежского муниципального района "Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для в ОБУЗ "Пучежская ЦРБ" |
15,9 |
44,8 |
72,0 |
100,0 |
100,0 |
||||
|
Муниципальная программа Пучежского муниципального района «Развитие сельского хозяйства Пучежского муниципального района Ивановской области» |
66,5 |
261,0 |
261,0 |
261,0 |
270,0 |
||||
|
Муниципальная программа Пучежского муниципального района «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пучежском муниципальном районе» |
21,3 |
32,0 |
32,0 |
32,0 |
32,0 |
||||
|
Муниципальная программа Пучежского муниципального района «Совершенствование местного самоуправления Пучежского муниципального района» |
44 533,3 |
45 103,7 |
47 780,7 |
49 763,3 |
52 251,5 |
||||
|
Муниципальная программа Пучежского муниципального района «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Пучежском муниципальном районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» |
4 586,4 |
4 845,6 |
5 064,0 |
5 342,5 |
5 609,6 |
||||
|
Муниципальная программа «Пучежского муниципального района «Профилактика правонарушений и наркомании, обеспечение безопасности граждан на территории Пучежского муниципального района |
441,7 |
766,8 |
755,8 |
573,9 |
573,9 |
||||
|
Муниципальная программа Пучежского муниципального района «Развитие транспортной системы Пучежского муниципального района» |
21 325,8 |
26 481,0 |
19 468,5 |
13 152,4 |
13 152,4 |
||||
|
Муниципальная программа «Газификация Пучежского муниципального района» |
2 095,7 |
2 437,8 |
2 444,6 |
2 500,0 |
2 500,0 |
||||
|
Муниципальная программа Пучежского муниципального района «Обеспечение жильем молодых семей» |
1 529,2 |
1 883,1 |
49,9 |
50,0 |
50,0 |
||||
|
Муниципальная программа Пучежского муниципального района «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» |
0,0 |
254,5 |
36,2 |
36,2 |
36,2 |
||||
|
Муниципальная программа Пучежского муниципального района «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» |
4 335,3 |
1 355,6 |
829,0 |
829,0 |
829,0 |
||||
